四川省殘疾人聯合會2015年部門決算編制的說明
發布時間：2016-08-25 來源：
按照決算管理有關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
四川省殘疾人聯合會（簡稱省殘聯）是省政府批準的全省殘疾人事業團體，是中國殘疾人聯合會的地方組織。它是由全省各類殘疾人的代表和殘疾人工作者組成，既代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人的合法權利，又為殘疾人服務，同時承擔政府委托的任務，動員社會力量，推進殘疾人事業。主要職責包括適應社會主義現代化建設的需要，發展殘疾人事業。動員社會發揚人道主義精神，理解、尊重、關心、幫助殘疾人，促進殘疾人平等參與社會生活；鼓勵殘疾人堅持愛國主義和樂觀主義，自尊、自信、自強、自理，為社會貢獻力量。
（二）2015年度重點工作完成情況
1、全面深化改革，推進量服工作。推動《省委辦公廳、省政府辦公廳轉發<省殘聯關于深化改革推進“量體裁衣”式殘疾人服務健全殘疾人“兩個體系”的實施方案>的通知》，全力推進“智慧量服”，成功打造并普及使用手機APP，對殘疾人各項業務實現掌上精準管理。
2、推動建立重大制度。推動建立困難殘疾人生活補貼制度，對殘疾人扶貧對象實行生活費補貼制度，將困難的成年重度殘疾人單獨核定納入最低生活保障。
3、協調推動出臺《四川省人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》。
4、重點實施納入省委、省政府“十項民生工程”的12項殘疾人民生項目。受益殘疾人多達242萬人，投入資金多達21.88億元，均創歷史之最。
5、實施省委省政府20件民生大事之“每縣建成一個縣級殘疾人服務中心”項目，殘疾人服務中心實現了各縣全覆蓋。
6、召開了第四次四川省自強模范暨助殘先進集體和個人評選表彰大會。表彰了217名自強模范、殘疾人先進工作者等。省委書記王東明作出重要批示。
7、成功舉辦全國第九屆殘疾人運動會暨第六屆特殊奧林匹克運動會。
8、開展殘疾人勞動力資源和社會用工調查、求職登記、勞動能力評估、失業登記、就業咨詢、職業培訓、職業介紹、收取管理殘疾人就業保障金等工作；參與盲人按摩的行業管理和服務；為殘疾人參加社會、經濟活動提供服務。
二、部門概況
四川省殘疾人聯合會下屬二級決算單位3個，其中參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位2個。
三、收支決算總體情況
2015年省殘聯收入決算總額為34770.97萬元，其中：當年財政撥款收入11888.19萬元，事業收入16672.56萬元，上級補助收入470萬元，其他收入1448.96萬元，上年結轉收入4291.26萬元。收入決算總額較2014年減少1662.71萬元，主要原因是新建殘疾人體育訓練中心及殘疾人聾兒語訓中心基建工程已快完工，財政撥入基建工程款減少。
2015年省殘聯支出決算總額為34770.97萬元，其中：教育支出99.88萬元，科學技術支出0.73萬元，社會保障和就業支出10698.16萬元，醫療衛生與計劃生育支出15634.56萬元，住房保障支出194.29萬元，其他支出4023.57萬元，八一康復中心醫院年末結余分配轉事業基金3,560.93萬元，年末結轉和結余558.85萬元。支出決算總額較2014年減少1662.71萬元，主要原因是新建殘疾人體育訓練中心及殘疾人聾兒語訓中心基建工程已快完工，基建工程款支出減少。
四、財政撥款支出決算情況
省殘聯財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全省殘疾人事業發展相關工作。
基本支出，是用于保障省殘聯機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用于保障省殘聯機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）教育支出99.88萬元。主要用于：全省市州殘聯系統工作人員的培訓支出。
（二）科學技術支出0.73萬元。主要用于：八一康復中心科研經費支出。
（三）社會保障和就業支出10613.93萬元。主要用于：殘疾人康復支出、殘疾人的就業及培訓支出、殘疾人體育運動員集訓支出、行政事業單位離退休費支出、退休職工死亡撫恤金及機關行政運行經費等支出。
（四）醫療衛生支出642萬元。主要用于：省聾兒語訓中心基建款支出412.89萬元，殘聯機關職工保險繳費支出47萬元，殘疾人服務中心職工保險繳費支出4.86萬元，八一康復中心職工保險繳費支出77.25萬元，八一康復中心白內障等項目經費支出100萬元。
（五）住房保障支出194.29萬元。主要用于：在職人員住房公積金及住房補貼支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況
（一）因公出國（境）經費
2015年因公出國（境）費1.94萬元,較2014年決算數下降68.7%。主要減少原因是執行“八項管理規定”減少出國人數及次數。
2015年因公出國（境）團組1人/次，出國（境）1人。出國（境）團組主要包括：1人隨團赴臺灣交流訪問，取得了較好成效。
（二）公務接待費
2015年公務接待費0.7萬元,較2014年決算數下降79.18%，減少原因是執行“八項管理規定”減少接待人數及次數。
2015年公務接待費主要用于公務接待用餐。其中：國內公務接待8批次，45人，共計支出0.7萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費
2015年公務用車購置及運行維護費40.06萬元,較2014年決算數下降18.5%，減少原因是執行“八項管理規定”減少公務出車次數。
省殘聯2015年無更新購置公務用車。截至2015年12月底，單位共有公務用車25輛，其中：轎車14輛、越野車1輛、載客汽車4輛、其他車型6輛（其中省殘聯機關7輛，省殘疾人服務中心7輛，省八一康復中心11輛）。
2015年車輛運行維護費支出40.06萬元，用于殘疾人事業量服等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
省殘聯2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計118.07萬元。
（二）政府采購情況
2015年財政性采購資金預算971.02萬元（財政資金326.53萬元，八一康復中心自籌資金644.49萬元）；其中貨物采購751.87萬元，服務采購219.15萬元。
2015年度實際執行采購914.11萬元，其中聾兒語訓中心采購空調及電腦等辦公設備97.4萬元，殘聯機關采購空調及電腦等辦公設備9.8萬元，八一康復中心采購辦公設備及醫療設備款806.91萬元。
（三）國有資產占有使用情況
2015年殘聯共有公務用車25輛，其中：轎車14輛、越野車1輛、載客汽車4輛、其他車型6輛（其中省殘聯機關7輛，省殘疾人服務中心7輛，省八一康復中心11輛）。單位價值200萬元以上大型設備6臺，均系八一康復中心醫療設備。
